Comprobantes de Ingreso
En esta guía, te explicaremos de manera sencilla cómo realizar el timbrado de un comprobante de ingresos utilizando la versión CFDi 4.0.
Antes de comenzar, asegúrate de y tener creada una serie para comprobantes de ingreso.
Para comenzar con el proceso de timbrado, el primer paso es acceder al módulo de Comprobantes de Ingreso, que se encuentra ubicado en la sección de CFDi Comerciales.
Nota: No existe diferencia entre Comprobante de Ingreso y Factura, solo es la forma en la que desees nombrar el documento en tu cuenta.
Una vez en el módulo haz clic en Nuevo Comprobante de Ingreso.
Paso 1 - Información general
Ingresar la información general del receptor y del comprobante.
Para la creación del comprobante debes confirmar la serie, la fecha de emisión y la información del cliente o receptor con su uso de CFDi.
📣 Nota: La fecha de emisión puede ser de hasta de 72 horas antes de la fecha actual del comprobante, siempre y cuando no se modifique el numero consecutivo de fecha y folio de la serie.
Selecciona el cliente, el uso de CFDi y la moneda en la que se emitirá el comprobante.
Paso 2 - Agregar las partidas del comprobante.
En este paso se agrega la partida o partidas de los productos y/o servicios ofrecidos.
Como nota, en este punto es cuando puedes realizar el guardado de tus productos y servicios a tu catálogo personal.
Una vez agregadas las partidas, éstas se verán reflejadas en el listado.
Paso 3 - Detalles de pago
Seleccionar el método y la forma de pago. Si eligieras PPD, revisa la información sobre referencias bancarias.
Paso 4 - Vista Previa
Comprobar que toda la información ingresada esté correcta y emitir el comprobante. Si se requiere modificar algún dato, se puede realizar haciendo click en los botones de edición ubicados de lado izquierdo de cada bloque.
En caso de que la información sea la correcta presionar el botón Emitir para solicitar el timbrado del comprobante.
